目 录

　　第一部分 佛山市高明区农业技术服务推广中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年部门决算情况说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 2016年部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表》

　　三、《支出决算表》

　　四、《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　第一部分 佛山市高明区农业技术服务推广中心概况

　　一、佛山市高明区农业技术服务推广中心主要职能

　　本单位属于财政补助一类单位。主要职责：负责开展全区农业生产技术引进、试验、示范、推广；动植物、水产重大病虫害的监测、预报、防治；承担动物防疫、检疫等技术工作；计划内动物疫苗等防疫物资的组织保存供应工作；农产品质量安全检测、监测和强制性监测，农业生态环境和农业投入品使用和监测（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

　　二、部门决算单位构成。

　　佛山市高明区农业技术服务推广中心事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个，没有下属单位。

　　第二部分 2016年部门决算情况说明

　　一．2016年部门决算收支情况总体说明

　　佛山市高明区农业技术服务推广中心2016年决算总收入1045.44万元，比上年决算减少29.38%；总支出1273.91万元，比上年决算增加17.43%。

　　二．2016年收入决算情况说明

　　佛山市高明区农业技术服务推广中心2016年度收入决算1045.44万元，其中：财政拨款1045.4万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0.04万元。

　　三．2016年支出决算情况说明

　　佛山市高明区农业技术服务推广中心2016年度支出决算1273.91万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出48.8万元，医疗卫生支出24.78万元，农林水支出1172.43万元，交通运输支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出27.9万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　（一）财政拨款支出决算情况

　　1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区农业技术服务推广中心2016年财政拨款支出决算1273.91万元，其中：基本支出420.6万元，项目支出853.31万元。

　　2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，财政拨款支出决算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占4.67%，医疗卫生支出占2.37%，住房保障支出占2.67%。

　　3.政府采购支出决算情况。2016年政府采购财政拨款支出项目共3个，支出金额523.23万元，包括农产品质量安全-农产品检测费、病虫害控制-防制消毒药及防护用品、农产品质量安全-2015省级农业生产和农产品质量安全体系建设专项资金。

　　4.机关运行经费支出情况。2016年单位运行经费决算总额420.6万元，其中：人员经费375.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　（二）2016年部门决算“三公”经费情况

　　2016年“三公”经费决算总额7.31万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出3.31万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（包括：公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元）。相比2015年“三公”经费决算数减少了0.2万元，主要原因为：本年度响应中央号召，厉行节约，三公经费支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　1.截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；

　　2.单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）；

　　3.单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的2个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金160.1万元。从评价情况来看，各项目均达到预定的绩效目标，发挥了财政资金使用效益。

　　第三部分 专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。　

　　第四部分 2016年部门决算表（见附件）